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2016年部门决算公开

来源:作者:发布日期:2017-09-21 17:28

 

赣州市交通运输局2016年部门决算
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第一部分  赣州市交通运输局概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  赣州市交通运输局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
    四、“三公”经费支出决算情况说明
    五、政府采购支出情况说明
    六、国有资产占用情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
    八、专业名词解释
第三部分  赣州市交通运输局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
 
第一部分  赣州市交通运输局概况
 
一、部门主要职能
市交通运输局是市政府的组成部份,主管全市交通运输工作的职能部门,主要职责是负责提出全市交通固定资产投资规模和方向,统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理;按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责对全市交通资金(转移支付)使用情况监督指导;协调交通建设资金的筹集工作。
 
二、部门决算单位构成
   纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:赣州市交通运输局机关赣州市道路运输管理局赣州市港航管理处赣州市高等级公路管理处赣州市城市客运管理处赣州交通工程质量监督站赣州市交通信息通信中心赣州市交通职工学校.
总(8个预算单位)编制人数  214  人,其中:行政编制39人、参照公务员管理的事业编制62人、全部补助事业编制97人、部分补助事业编制16人;实有人数286人,其中: 在职人数193人,包括行政人员34人,参照公务员管理事业人员 52人、全部补助事业人员 91人、部分补助事业人员  16
 
 
 
第二部分  赣州市交通运输局2016年部门决算情况说明
 
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计2.89亿元,其中上年结转和结余  896.23万元,较上年增长 399.88 %;本年收入合计2.8亿元,较上年增长294.37 %,主要原因是:政府性基金预算拨款用于民航机场建设增加1.35亿元。
本部门2016年度支出总计2.89亿元,其中本年支出合计1.36亿元,较上年增长112.5 %,主要原因是:项目支出增长较大;年末结转和结余1.53亿元,较上年增长1607.6%,主要原因是:政府性基金预算拨款用于民航机场建设结余1.32亿元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1.23亿元,决算数为 1.36亿元,完成年初预算的 110.57%,主要原因是:政策性调整经费和工资调整追加预算。
按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为  441.66万元,决算数为444.89万元,完成年初预算的100.73%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为126.65万元,决算数为  135.23万元,完成年初预算的106.77%;交通运输支出年初预算数为1.15亿元,决算数为 1.29亿元,完成年初预算的112.17  %;住房保障支出年初预算数为120.49万元,决算数121.67万元,完成年初预算的100.98%;资源勘探信息等支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%。
 
按经济分类科目分:工资福利支出1933.46万元,较上年增长23.09%,主要原因是:工资性政策调增;商品和服务支出496.92万元,较上年下降16.77 %,主要原因是:公车改革,公务用车运行经费减少;对个人和家庭补助支出706.11万元,较上年增长35.68%,主要原因是:增加医疗保险、养老保险经费、离退休人员经费。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出496.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少83.32 万元,降低14.36%。主要原因是:公车改革,公务用车运行经费减少,严格执行八项规定公务接待费用减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为149.33万元,决算数为87.49万元,完成预算的58.59 %,决算数较上下降51.45%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为55.2万元,决算数为43.25万元,完成预算的78.35%,决算数较上年下降17.29%。主要原因是:严格执行八项规定公务接待费用减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出94.13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为94.13万元,决算数为 44.24万元,完成预算的47%,决算数较上年下降65.42%。主要原因是:公车改革制度的实施,公务用车运行经费减少。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额5.82万元,其中:政府采购货物支出5.82万元,其中:授予小微企业合同金额5.82 万元,占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
1)绩效管理工作开展情况。根据江西省赣州市财政局《关于开展2016度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(赣市财预字〔2017〕33号)文件要求,赣州市交通运输局对2016度部门预算项目支出实施了绩效评价。自评项目7个,共涉及资金187万元,自评覆盖率达到100%。从监控情况来看,2016年赣州市交通运输局机关本级部门项目支出绩效评价得分为94分,评价等级为优。
根据江西省赣州市财政局《关于开展2016度赣州市市直部门整体支出绩效评价工作胡通知》(赣市财预字〔2017〕43号)的要求,我单位按要求自行组织对2016年度部门整体支出实施了绩效评价,涉及一般公共预算支出994.07万元。从评价情况来看2016年赣州市交通运输局机关本级部门整体支出绩效评价得分为92.97分,评价等级为优。本部门目标明确,设定了中期规划、年度目标及年度承担的重点工作,在职责范围之内并符合部门中长期规划,目标与部门履职、年度工作任务的相符。2016年赣州市交通运输局紧紧围绕把赣州建成我国重要的区域性综合交通枢纽目标,全力推进赣南苏区交通运输事业振兴发展,全市交通运输各项工作取得一定成绩。
 
专业名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
(详见附表)赣州市交通运输局2016年部门决算明细表.rar

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