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赣州市交通运输局预算项目支出绩效自评工作总结

来源:作者:发布日期:2018-08-30 11:52

根据江西省赣州市财政局《关于开展2017度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(赣市财预字〔2018〕24号)文件要求赣州市交通运输局对2017度部门预算项目支出实施了绩效评价。

一、 项目概况

1.项目单位基本情况

赣州市交通运输局是管理公路、水路等公共交通运输的职能部门,主要承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担公路、水路运输、交通建设市场监管责任;负责提出全市交通固定资产投资规模和方向;按规定承担交通建设市场监管责任;指导交通行业安全生产和应急管理工作;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;完成市政府赋予的其他任务。市交通运输局下设5个县级事业单位和4个正科级事业单位;内设11个职能科(室)。

2.项目的主要内容

赣州市交通运输局的预算项目由以下四部份组成:项目前期费用,项目检查验收经费,交通战备特需费,交通战备特需费,交通宣传费、会议经费,信息网络维护经费。

二、项目预期绩效目标

客观公正地评价“赣州市交通运输局机关2017年度部门预算项目支出”的科学性、经济性、预算合理性、前瞻性。通过对支出绩效的评价,提高财政资金管理水平和使用效益,增强部门预算项目财政资金使用绩效意识和支出责任。

、绩效评价实施情况

(一)部门预算项目收支情况

1、预算项目收入情况

 2017年度市交通局机关本级预算项目收入合计187万元,其中:2017年初市财政批复市交通局机关本级预算项目财政拨款收入187万元.

2、预算项目支出情况

项目前期费131万元,项目检查验收经费20万元,交通战备特需费16万元,交通宣传费、会议经费14万元,信息网络维护经费6万元,2017年度市交通局机关本级预算项目支出合计187万元。

部门预算项目收入与执行结果一致,100%达成预期目标。

3、从产出情况、效益情况、满意度三方面进行了指标评价

产出情况:在规定的时间内保质保量的完成了项目资金的争取工作,并保证资金的有效使用,推进了赣南苏区交通运输事业振兴发展。

效益情况:基本上实现了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一,交通运输事业的可持续发展。

满意度:通过问卷调查方式对社会公众服务对象满意度进行调查,实际发放调查问卷21份,实际收回调查问卷21份,社会满意度调查结果为满意度99%。未发现相关部门、群众对评价项目的投诉,公众投诉率为0。

三、评价结论及建议

2017年赣州市交通运输局机关本级部门项目支出绩效评价得分为94分(详见附件2),评价等级为优。

预算编制不够完整细化。预算项目支出中的项目专项经费绩效目标未予以细化,导致执行中容易混淆基本经费支出与项目工作经费支出。

建议:加强预算编制,提高编制质量,细化项目预算的编制,做到专款专用,提高资金的使用效益。



附件:附件1.xls 附件:附件2.xls

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